2021年度

信阳市水产技术研究推广中心

部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 信阳市水产技术研究推广中心概况

部门职责

机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

信阳市水产技术研究推广中心概况

一、信阳市水产技术研究推广中心主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关水产工作的政策、法规和决策部署。参与研究制定辖区内有关水产事务计划、渔业发展规划，指导渔业生产和发展。(二)开展产业化发展、资源保护利用的调查研究和统计分析，提出渔业产业发展与资源保护建议，承担产业项目有关技术性工作。(三)组织开展水产技术的应用与推广，指导水产技术推广体系建设，开展水产技术和专业人员培训。(四)承担水生野生动植物保护、水产种质资源保护、水产苗种管理、渔业船舶登记管理、渔业船员管理的相关事务性工作。(五)为水生动物疫病防控提供指导服务，参与水生动物疫情应急处置相关工作。

二、信阳市水产技术研究推广中心机构设置

（一）综合科；（二）水产发展科；（三）资源管理科。

三、信阳市水产技术研究推广中心预算算单位构成

信阳市水产技术研究推广中心没有所属单位，公开的就是本级决算。

第二部分

信阳市水产技术研究推广中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为326.81万元。与上年度 相比，收、支总计各增加（减少）-84.61万元，增长（下 降）-20.57%。主要原因是人员减少，项目减少。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计301.81万元，其中：财政拨款收入 301.81万元，占 100.00%；上级补助 收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 326.81万元，其中：基本支出206.90 万元，占63.31%；项目支出 119.91万元，占36.69%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为 326.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减 少）-84.61万元，增长（下 降）-20.57%。主要原因 是人员减少，项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出326.81万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减 少）-59.61万元，增长（下 降）-15.43%。主要原因 是人员减少，项目减少。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出326.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.58万元，占6.6%；卫生健康支出6.39，占1.96%；农林水支出289.26万元，占88.51%；住房保障支出9.59万元，占2.93%。

（三）具体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.09万元，支出决算为 326.81万元，完成年初预算的161.72%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.58万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的46.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，离休人员5月转隶到信阳市水利局。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元。决算数与年初预算数无差异。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为128万元，支出决算为169.35万元，完成年初预算的132.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市级财政拨付的事业单位增发津补贴及文明城市奖等年初未纳入预算。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8.农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为6万元，完成年初预算的57.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：非税资金，收入减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为13万元，支出决算为38万元，完成年初预算的252.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度有结转资金用于本年支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政拨付资金，年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出206.90万元。其中：人员经费 184.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他 对个人和家庭的补助支出……；公用经费22.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元， 完成预算的0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情 况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0.00%。

3.公务接待费年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支，同时由于疫情影响，上级来人减少。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明
2021 年度机关运行经费初预算为26.11万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的85%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少。

十、政府采购支出情况说明
2021 年度政府采购支出总额119.91万元，其中：政府采购货物支出 119.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明
2021 年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为28万元，支出项目共3个，支出金额28万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额28万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过对预算支出产出指标、效益指标、满意度指标自评结果的分析，对自评中发现的问题进行了认真的分析并制定了具体的整改措施，今后将在绩效目标的量化上进一步做细做实。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。